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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4687	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PROJETOS CFE.DFD SAP Nº39/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº21-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24-2023.	21,98	87,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PROJETOS CFE.DFD SAP Nº39/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº21-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24-2023.	87,92
28/03/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PROJETOS CFE.DFD SAP Nº39/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº21-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		87,92
03/04/2024	Pagamento de Empenho 4687/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			87,92
TOTAL		87,92	87,92	87,92
SALDO A PAGAR				0,00