| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 4687 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Engenharia e Arquitetura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PROJETOS CFE.DFD SAP Nº39/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº21-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24-2023. | 21,98 | 87,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PROJETOS CFE.DFD SAP Nº39/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº21-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24-2023. | 87,92 | ||
| 28/03/2024 | Bombona de água mineral sem gás 20 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE PROJETOS CFE.DFD SAP Nº39/2024, PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº21-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2136 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 87,92 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Empenho 4687/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 87,92 | ||
| TOTAL | 87,92 | 87,92 | 87,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
