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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO CANOVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4688	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
39.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg	55,00	2.145,00
2.00	Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº419/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.	68,50	137,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº419/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.	2.282,00
28/03/2024	VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº419/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 375 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.282,00
03/04/2024	Pagamento de Empenho 4688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.282,00
TOTAL		2.282,00	2.282,00	2.282,00
SALDO A PAGAR				0,00