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Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO CANOVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4689	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
37.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg	55,00	2.035,00
4.00	Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA RETESTE DE EXTINTORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO BRENNER, FLORESTA E HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº438/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.	68,50	274,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg Recarga reteste de extintores ABC 6kg VALOR REFERENTE RECARGA RETESTE DE EXTINTORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO BRENNER, FLORESTA E HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº438/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.	2.309,00
28/03/2024	VALOR REFERENTE RECARGA RETESTE DE EXTINTORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO BRENNER, FLORESTA E HERMANY CFE.MEMORANDO SE Nº438/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 376 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.309,00
03/04/2024	Pagamento de Empenho 4689/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.309,00
TOTAL		2.309,00	2.309,00	2.309,00
SALDO A PAGAR				0,00