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Exercício: 2024
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4692	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE ARBITRAGEM PARA 10 JOGOS REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL7 - DIVISÃO DO INTERIOR, NOS DIAS 09 E 17/03, CFE TABELA DE JOGOS EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 430/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.	380,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 VALOR REFERENTE ARBITRAGEM PARA 10 JOGOS REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL7 - DIVISÃO DO INTERIOR, NOS DIAS 09 E 17/03, CFE TABELA DE JOGOS EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 430/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.	3.800,00
26/03/2024	VALOR REFERENTE ARBITRAGEM PARA 10 JOGOS REALIZADOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL7 - DIVISÃO DO INTERIOR, NOS DIAS 09 E 17/03, CFE TABELA DE JOGOS EM ANEXO, MEMORANDO SECTD 430/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DESPORTO DERLI GULARTE.		3.800,00
28/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4692/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.686,00
28/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4692/2024			114,00
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/03/2024	114,00	1820/2024	Lançada
TOTAL		114,00