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Exercício: 2024
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4693	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE ARBITRAGEM PARA 18 JOGOS REALIZADOS DA 2ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 17/03, CFE MEMORANDO SECTD 431/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.	380,00	6.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Arbitragem para jogos de Futebol de Salão – Futsal. VALOR REFERENTE ARBITRAGEM PARA 18 JOGOS REALIZADOS DA 2ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 17/03, CFE MEMORANDO SECTD 431/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.	6.840,00
26/03/2024	VALOR REFERENTE ARBITRAGEM PARA 18 JOGOS REALIZADOS DA 2ª COPA IBIRUBÁ DE FUTSAL FEMININO, NO DIA 17/03, CFE MEMORANDO SECTD 431/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 10/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 39 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE DESPORTOS DERLI GULARTE.		6.840,00
28/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4693/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.634,80
28/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4693/2024			205,20
TOTAL		6.840,00	6.840,00	6.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	26/03/2024	205,20	1823/2024	Lançada
TOTAL		205,20