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Exercício: 2024
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004	Exportar os Dados

Número do empenho:	4694	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.80	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria	72,59	638,79
10.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	395,80
48.00	Carpinteiro VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº451/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022.	18,97	910,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Carpinteiro VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº451/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022.	1.945,15
28/03/2024	VALOR REFERENTE REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº451/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.945,15
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004694/2024 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			1.945,15
TOTAL		1.945,15	1.945,15	1.945,15
SALDO A PAGAR				0,00