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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004	Exportar os Dados

Número do empenho:	4695	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.50	Pedreiro / Reboco	27,34	587,81
12.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTOS, LIMPEZA DE CALHAS E REPAROS NA CALÇADA REALIZADOS NA CRECHE ANGELA MARIA DE SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº450/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	16,71	200,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTOS, LIMPEZA DE CALHAS E REPAROS NA CALÇADA REALIZADOS NA CRECHE ANGELA MARIA DE SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº450/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022.	788,33
03/04/2024	Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE CONSERTO DE VAZAMENTOS, LIMPEZA DE CALHAS E REPAROS NA CALÇADA REALIZADOS NA CRECHE ANGELA MARIA DE SOUZA CFE.MEMORANDO SE Nº450/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº13/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		788,33
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004695/2024 SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 - 29349			788,33
TOTAL		788,33	788,33	788,33
SALDO A PAGAR				0,00