Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4702
Data de lançamento:
26/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
13 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2024 E MEMORANDO SE 152/2024.
3,10
465,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
LUVA DE LÁTEX MULTIUSO. FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, NA COR AMARELA. FORMATO ANATÔMICO, TEXTURIZADA NA PALMA E NOS DEDOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2024 E MEMORANDO SE 152/2024.
465,00
30/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2024 E MEMORANDO SE 152/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.822 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
465,00
03/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004702/2024
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS - 30397
465,00
TOTAL
465,00
465,00
465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
