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Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI NAZARIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4706	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.10	Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº435/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº17/2023.	27,34	412,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº435/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº17/2023.	412,83
28/03/2024	Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº435/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº17/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		412,83
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004706/2024 GIOVANI NAZARIO - 26688			412,83
TOTAL		412,83	412,83	412,83
SALDO A PAGAR				0,00