| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GIOVANI NAZARIO |
| Número do empenho: | 4706 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.10 | Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº435/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº17/2023. | 27,34 | 412,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº435/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº17/2023. | 412,83 | ||
| 28/03/2024 | Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES NAS PAREDES E FORRO DA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº435/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº17/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 412,83 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004706/2024 GIOVANI NAZARIO - 26688 | 412,83 | ||
| TOTAL | 412,83 | 412,83 | 412,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
