| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 4708 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 64,73 |
| 15.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) | 48,22 | 723,26 |
| 11.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 415,80 |
| 320.00 | TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 440/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. | 0,71 | 226,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | ALVENARITE 5 LITROS FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 440/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. | 1.430,00 | ||
| 05/04/2024 | ALVENARITE 5 LITROS FERRO DE CONSTRUÇÃO 8,0MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 440/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.469.776 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.430,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 4708/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.430,00 | ||
| TOTAL | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
