Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
19.412,40 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4832/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. JANEIRO/2024. |
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1.617,70 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.358,87 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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80,89 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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177,94 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 LIQUIDADO CFE NF Nº 4884 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E PREFEITO ABEL GRAVE.FEV/24 |
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1.617,70 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.358,86 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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80,89 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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177,95 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4940 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRO DE AGRICULTURA MÁRCIO G. NEVES. MARÇO/24. |
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1.773,73 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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88,69 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4987 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIO DA AGRICULTURA MÁRCIO G. NEVES. ABRIL/24 |
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1.773,73 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
|
|
88,69 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 17/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5038 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E PREFEITO ABEL GRAVE. MAIO/24 |
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1.773,73 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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88,69 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24. |
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1.773,73 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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88,69 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5146 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LUIS C. ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24 |
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1.773,73 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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88,69 |
| 07/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5201 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA LUIS CARLOS ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. AGOSTO/24 |
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1.773,73 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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88,69 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA LUIS CARLOS ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24 |
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1.773,73 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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|
88,69 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LUIS CARLOS ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. OUT/24. |
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1.773,73 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.489,93 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
|
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88,69 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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|
195,11 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5369 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LUIZ C. ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24. |
|
1.773,73 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.489,93 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
|
|
88,69 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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|
195,11 |
| 18/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5439 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E SECRETÁRIO DE AGRIC LUIS CARLOS ROTHER. DEZ/24. |
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213,43 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
213,43 |
| TOTAL |
19.412,40 |
19.412,40 |
19.412,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
