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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	471	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa:	3390.37.02.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	54 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	0,00	19.412,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.	19.412,40
22/01/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4832/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. JANEIRO/2024.		1.617,70
02/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,87
02/02/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			80,89
02/02/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			177,94
21/02/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 LIQUIDADO CFE NF Nº 4884 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E PREFEITO ABEL GRAVE.FEV/24		1.617,70
04/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.358,86
04/03/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			80,89
04/03/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			177,95
27/03/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4940 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRO DE AGRICULTURA MÁRCIO G. NEVES. MARÇO/24.		1.773,73
04/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
04/04/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
23/04/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4987 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIO DA AGRICULTURA MÁRCIO G. NEVES. ABRIL/24		1.773,73
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
03/05/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
17/05/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5038 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E PREFEITO ABEL GRAVE. MAIO/24		1.773,73
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
05/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
05/06/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
26/06/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24.		1.773,73
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
04/07/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
29/07/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5146 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LUIS C. ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24		1.773,73
07/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
07/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
07/08/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
22/08/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5201 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA LUIS CARLOS ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. AGOSTO/24		1.773,73
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
04/09/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
25/09/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA LUIS CARLOS ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24		1.773,73
04/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
04/10/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
24/10/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LUIS CARLOS ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. OUT/24.		1.773,73
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
05/11/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
27/11/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5369 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LUIZ C. ROTHER E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24.		1.773,73
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.489,93
04/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			88,69
04/12/2024	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024			195,11
18/12/2024	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5439 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E SECRETÁRIO DE AGRIC LUIS CARLOS ROTHER. DEZ/24.		213,43
TOTAL		19.412,40	19.412,40	19.198,97
SALDO A PAGAR				213,43

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/01/2024	80,89	201/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/01/2024	177,94	201/2024	Lançada
ISS	21/02/2024	80,89	879/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21/02/2024	177,95	879/2024	Lançada
ISS	27/03/2024	88,69	1913/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/03/2024	195,11	1913/2024	Lançada
ISS	23/04/2024	88,69	2558/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23/04/2024	195,11	2558/2024	Lançada
ISS	17/05/2024	88,69	3314/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	17/05/2024	195,11	3314/2024	Lançada
ISS	26/06/2024	88,69	4489/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	26/06/2024	195,11	4489/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	88,69	5435/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	29/07/2024	195,11	5435/2024	Lançada
ISS	22/08/2024	88,69	6038/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	22/08/2024	195,11	6038/2024	Lançada
ISS	25/09/2024	88,69	7071/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/09/2024	195,11	7071/2024	Lançada
ISS	24/10/2024	88,69	7999/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24/10/2024	195,11	7999/2024	Lançada
ISS	27/11/2024	88,69	8978/2024	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/11/2024	195,11	8978/2024	Lançada
TOTAL		3.071,87