Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
19.412,40 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4832/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. JANEIRO/2024. |
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1.617,70 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.358,87 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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80,89 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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177,94 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 LIQUIDADO CFE NF Nº 4884 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E PREFEITO ABEL GRAVE.FEV/24 |
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1.617,70 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.358,86 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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80,89 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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177,95 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4940 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRO DE AGRICULTURA MÁRCIO G. NEVES. MARÇO/24. |
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1.773,73 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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88,69 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4987 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIO DA AGRICULTURA MÁRCIO G. NEVES. ABRIL/24 |
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1.773,73 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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88,69 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 17/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 5038 E TERMO DE LIBERAÇÃO EM ANEXO E ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E PREFEITO ABEL GRAVE. MAIO/24 |
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1.773,73 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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88,69 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 471/2024 |
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195,11 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A EMATER, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5095 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE OLINDO DE CAMPOS E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24. |
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1.773,73 |
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| TOTAL |
19.412,40 |
10.330,32 |
8.556,59 |
| SALDO A PAGAR |
10.855,81 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
