Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 327/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 48 - 12 PNEUS RADIAL 185/60 R15 RADIAL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 185, 178, 219 E 220. |
3.718,68 |
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| 09/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 327/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8187 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO. |
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3.718,68 |
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| 19/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.674,06 |
| 19/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4711/2024 |
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44,62 |
| TOTAL |
3.718,68 |
3.718,68 |
3.718,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
