| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 327/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 48 - 12 PNEUS RADIAL 185/60 R15 RADIAL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 185, 178, 219 E 220. | 3.718,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 327/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM: ITEM 48 - 12 PNEUS RADIAL 185/60 R15 RADIAL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS FROTA 185, 178, 219 E 220. | 3.718,68 | ||
| 09/04/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 327/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8187 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. MAURO CESAR CONSTANTINO. | 3.718,68 | ||
| 19/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4711/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.674,06 | ||
| 19/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4711/2024 | 44,62 | ||
| TOTAL | 3.718,68 | 3.718,68 | 3.718,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/04/2024 | 44,62 | 2326/2024 | Lançada |
| TOTAL | 44,62 |
