Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4712
Data de lançamento:
26/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 327/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 86 - 02 PNEUS RADIAL 175/70R13, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 125.
0,00
599,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 327/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023, SENDO O SEGUINTE ITEM:
ITEM 86 - 02 PNEUS RADIAL 175/70R13, DESTINADOS PARA O VEÍCULO FROTA 125.
599,98
09/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 327/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028-2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8160 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MAURO CESAR CONSTANTINO.
599,98
19/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4712/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
592,78
19/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4712/2024
7,20
TOTAL
599,98
599,98
599,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
