Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
155.299,20 |
|
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4812/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. |
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12.941,60 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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647,08 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.423,57 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4864 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 |
|
12.941,60 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.870,94 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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|
647,08 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.423,58 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4920 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24. |
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14.189,84 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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709,49 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.560,88 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4967 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
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14.189,84 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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709,49 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.560,88 |
| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5018 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE.MAIO/24 |
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14.189,84 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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709,49 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.560,88 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5075 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. |
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14.189,84 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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709,49 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.560,88 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 5126 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24 |
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14.189,84 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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709,49 |
| 07/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.560,88 |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 5209 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. AGOSTO/24 |
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14.189,84 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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11.919,47 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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709,49 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.560,88 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5257 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24 |
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14.189,84 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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709,49 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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1.560,88 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5313 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.OUT/24. |
|
14.189,84 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.919,47 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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709,49 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
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|
1.560,88 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5382 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24. |
|
14.189,84 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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11.919,47 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
|
|
709,49 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 474/2024 |
|
|
1.560,88 |
| 19/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA OS GINÁSIOS DO BAIRRO FLORESTA, PLANALTO E GENERAL OSÓRIO, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H.LIQUIDADO CFE NF Nº 5426 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24. |
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1.707,44 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.707,44 |
| TOTAL |
155.299,20 |
155.299,20 |
155.299,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
