Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4749
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
SETOR CONTÁBIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor Contábil
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, TONER HP 426 FDW
59,75
358,50
6.00
OUTROS, TONER HP LASER 1606
39,00
234,00
6.00
OUTROS, TONER HP LASER P1102
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 048/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 323/2024.
39,00
234,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
OUTROS, TONER HP 426 FDW OUTROS, TONER HP LASER 1606 OUTROS, TONER HP LASER P1102
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 048/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 323/2024.
826,50
28/03/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF/CONTABILIDADE Nº 048/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 323/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13327 ANEXA E ATESTADA PELA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA CARLA DE M. DE MOURA.
826,50
02/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2024
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
826,50
TOTAL
826,50
826,50
826,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
