| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
| Número do empenho: | 4750 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | OUTROS, ADESIVO LAMINADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 ADESIVOS LAMINADOS 18CMX18CM COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 457/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 324/2024. | 7,75 | 294,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | OUTROS, ADESIVO LAMINADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 ADESIVOS LAMINADOS 18CMX18CM COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 457/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 324/2024. | 294,50 | ||
| 14/05/2024 | OUTROS, ADESIVO LAMINADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 ADESIVOS LAMINADOS 18CMX18CM COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 457/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 324/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.987.399 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. | 294,50 | ||
| 16/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004750/2024 TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009 | 294,50 | ||
| TOTAL | 294,50 | 294,50 | 294,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
