SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
38.00
OUTROS, ADESIVO LAMINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 ADESIVOS LAMINADOS 18CMX18CM COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 457/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 324/2024.
7,75
294,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
OUTROS, ADESIVO LAMINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 ADESIVOS LAMINADOS 18CMX18CM COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 457/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 324/2024.
294,50
14/05/2024
OUTROS, ADESIVO LAMINADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 ADESIVOS LAMINADOS 18CMX18CM COM A INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS TRECHOS DO TRANPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 457/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 324/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.987.399 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
294,50
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004750/2024
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009
294,50
TOTAL
294,50
294,50
294,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
