SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO VIDROS, FRANQUIA SEGURO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ACIONAMENTO DE ASSISTÊNCIA DO SEGURO DO ÔNIBUS MERCEDES PLACA IUS 0368 FROTA 167, COM O SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS LATERIAS E TROCA DE PÁRA-BRISA DIANTEIRO, CFE MEMORANDO SECTD 461/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2024.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
SERVIÇO VIDROS, FRANQUIA SEGURO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ACIONAMENTO DE ASSISTÊNCIA DO SEGURO DO ÔNIBUS MERCEDES PLACA IUS 0368 FROTA 167, COM O SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS LATERIAS E TROCA DE PÁRA-BRISA DIANTEIRO, CFE MEMORANDO SECTD 461/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2024.
310,00
04/04/2024
SERVIÇO VIDROS, FRANQUIA SEGURO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ACIONAMENTO DE ASSISTÊNCIA DO SEGURO DO ÔNIBUS MERCEDES PLACA IUS 0368 FROTA 167, COM O SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS LATERIAS E TROCA DE PÁRA-BRISA DIANTEIRO, CFE MEMORANDO SECTD 461/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2115 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.
310,00
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004751/2024
ADRIANO FILIPPI - 34416
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
