| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ADRIANO FILIPPI |
| Número do empenho: | 4751 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO VIDROS, FRANQUIA SEGURO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ACIONAMENTO DE ASSISTÊNCIA DO SEGURO DO ÔNIBUS MERCEDES PLACA IUS 0368 FROTA 167, COM O SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS LATERIAS E TROCA DE PÁRA-BRISA DIANTEIRO, CFE MEMORANDO SECTD 461/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2024. | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | SERVIÇO VIDROS, FRANQUIA SEGURO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ACIONAMENTO DE ASSISTÊNCIA DO SEGURO DO ÔNIBUS MERCEDES PLACA IUS 0368 FROTA 167, COM O SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS LATERIAS E TROCA DE PÁRA-BRISA DIANTEIRO, CFE MEMORANDO SECTD 461/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2024. | 310,00 | ||
| 04/04/2024 | SERVIÇO VIDROS, FRANQUIA SEGURO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ACIONAMENTO DE ASSISTÊNCIA DO SEGURO DO ÔNIBUS MERCEDES PLACA IUS 0368 FROTA 167, COM O SERVIÇO DE TROCA DE VIDROS LATERIAS E TROCA DE PÁRA-BRISA DIANTEIRO, CFE MEMORANDO SECTD 461/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 325/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2115 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 310,00 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004751/2024 ADRIANO FILIPPI - 34416 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
