STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO 2X0,75, CANALETA, CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE RAMAIS DANIFICADOS DENTRO DO CRAS, CFE MEMORANDO CRAS Nº 023/2024. ORDEM DE COMPRA 328/2024.
326,90
326,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO 2X0,75, CANALETA, CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE RAMAIS DANIFICADOS DENTRO DO CRAS, CFE MEMORANDO CRAS Nº 023/2024. ORDEM DE COMPRA 328/2024.
326,90
03/04/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO 2X0,75, CANALETA, CAIXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE RAMAIS DANIFICADOS DENTRO DO CRAS, CFE MEMORANDO CRAS Nº 023/2024. ORDEM DE COMPRA 328/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
326,90
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2024
VK MATERIAIS E INSTALAÇÕES LTDA - 16926
326,90
TOTAL
326,90
326,90
326,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
