| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VK MATERIAIS E INSTALAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4754 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Centro de Referência em Assistência em Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO 2X0,75, CANALETA, CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE RAMAIS DANIFICADOS DENTRO DO CRAS, CFE MEMORANDO CRAS Nº 023/2024. ORDEM DE COMPRA 328/2024. | 326,90 | 326,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO 2X0,75, CANALETA, CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE RAMAIS DANIFICADOS DENTRO DO CRAS, CFE MEMORANDO CRAS Nº 023/2024. ORDEM DE COMPRA 328/2024. | 326,90 | ||
| 03/04/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, FIO 2X0,75, CANALETA, CAIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTO DE RAMAIS DANIFICADOS DENTRO DO CRAS, CFE MEMORANDO CRAS Nº 023/2024. ORDEM DE COMPRA 328/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 326,90 | ||
| 05/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4754/2024 VK MATERIAIS E INSTALAÇÕES LTDA - 16926 | 326,90 | ||
| TOTAL | 326,90 | 326,90 | 326,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
