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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4755	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	47 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRÃ DE DIREÇAO, BARRA DE DIREÇÃO, 02 BUCHAS E 02 BIELETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD Nº 028/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47-2024.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRÃ DE DIREÇAO, BARRA DE DIREÇÃO, 02 BUCHAS E 02 BIELETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD Nº 028/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47-2024.	580,00
04/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRÃ DE DIREÇAO, BARRA DE DIREÇÃO, 02 BUCHAS E 02 BIELETAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA IYP 5985 FROTA 193, CFE DFD Nº 028/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1287 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		580,00
10/04/2024	Pagamento de Empenho 4755/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00