| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) FUNERAIS "DE CUJUS" CADASTRADOS NO CRAS COM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 158/2024 DE 15/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 030/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 154/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 28/03/2024. | 9.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) FUNERAIS "DE CUJUS" CADASTRADOS NO CRAS COM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 158/2024 DE 15/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 030/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 154/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 28/03/2024. | 9.975,00 | ||
| 28/03/2024 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) FUNERAIS "DE CUJUS" CADASTRADOS NO CRAS COM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 158/2024 DE 15/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 030/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 154/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 28/03/2024.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/655; E/657; E/653; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 9.975,00 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Empenho 4764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.975,00 | ||
| TOTAL | 9.975,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
