Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4764
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) FUNERAIS "DE CUJUS" CADASTRADOS NO CRAS COM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 158/2024 DE 15/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 030/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 154/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 28/03/2024.
0,00
9.975,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) FUNERAIS "DE CUJUS" CADASTRADOS NO CRAS COM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 158/2024 DE 15/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 030/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 154/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 28/03/2024.
9.975,00
28/03/2024
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) FUNERAIS "DE CUJUS" CADASTRADOS NO CRAS COM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE MEMORANDO STASH Nº 158/2024 DE 15/03/2024. PROCESSO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 030/2021 E PARECER JURÍDICO Nº 154/2024, HOMOLOGADO PELO PREFEITO EM 28/03/2024.LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/655; E/657; E/653; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
9.975,00
03/04/2024
Pagamento de Empenho 4764/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.975,00
TOTAL
9.975,00
9.975,00
9.975,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
