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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	4765	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.50	Eletricista	20,48	358,40
9.35	Encanador	19,25	179,98
6.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	100,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	638,64
04/04/2024	Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIAPL ABEL GRAVE.		638,64
10/04/2024	Pagamento de Empenho 4765/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			638,64
TOTAL		638,64	638,64	638,64
SALDO A PAGAR				0,00