| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 4765 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.50 | Eletricista | 20,48 | 358,40 |
| 9.35 | Encanador | 19,25 | 179,98 |
| 6.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 100,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 638,64 | ||
| 04/04/2024 | Eletricista Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 60 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIAPL ABEL GRAVE. | 638,64 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 4765/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 638,64 | ||
| TOTAL | 638,64 | 638,64 | 638,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
