| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. | 90,00 | 360,00 |
| 1.00 | Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 440,00 | ||
| 04/04/2024 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIAPL ABEL GRAVE. | 440,00 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 4769/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
