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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	4769	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos.	90,00	360,00
1.00	Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023.	440,00
04/04/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. Reparos ou troca de fechaduras. Fixação de quadros ou prateleiras. VALOR REFERENTE CONSERTOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIAPL ABEL GRAVE.		440,00
10/04/2024	Pagamento de Empenho 4769/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			440,00
TOTAL		440,00	440,00	440,00
SALDO A PAGAR				0,00