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Exercício: 2024
Nome do Credor: SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141	Exportar os Dados

Número do empenho:	4778	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE PINTURAS DE SALAS DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº311/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022.	13,28	3.984,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE PINTURAS DE SALAS DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº311/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022.	3.984,00
13/06/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE PINTURAS DE SALAS DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº311/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.AD, CLEDECI CHIESA.		3.984,00
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004778/2024 SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 00414108078 - 28837			3.984,00
TOTAL		3.984,00	3.984,00	3.984,00
SALDO A PAGAR				0,00