Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4778 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATAÇÃO MEI |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
Pintor / pintura 2 demãos
VALOR REFERENTE PINTURAS DE SALAS DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº311/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. |
13,28 |
3.984,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
Pintor / pintura 2 demãos
VALOR REFERENTE PINTURAS DE SALAS DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.MEMORANDO SE Nº311/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº56/2022. |
3.984,00 |
|
|
| TOTAL |
3.984,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.984,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
