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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	4780	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE EQUIPE DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº455/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	3,50	52,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE EQUIPE DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº455/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	52,50
16/04/2024	LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA O ENCONTRO DE EQUIPE DIRETIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº455/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.440.615 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA.		52,50
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004780/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			52,50
TOTAL		52,50	52,50	52,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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