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Exercício: 2024
Nome do Credor: 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4782	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1210.00	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CAMINHÓDROMO NO BAIRRO PROGRESSO E LATERAIS ATÉ A 506 CFE.DFD SO Nº195/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	2,47	2.988,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CAMINHÓDROMO NO BAIRRO PROGRESSO E LATERAIS ATÉ A 506 CFE.DFD SO Nº195/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022.	2.988,70
03/04/2024	Limpeza manual de terreno com enxada VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CAMINHÓDROMO NO BAIRRO PROGRESSO E LATERAIS ATÉ A 506 CFE.DFD SO Nº195/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº26/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.988,70
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004782/2024 32417527 CLAUDIA FERNANDA KOHL - 27499			2.988,70
TOTAL		2.988,70	2.988,70	2.988,70
SALDO A PAGAR				0,00