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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4784 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 464/2024.REF MARÇO/2024. 0,00 39.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, A PARTIR DE 18 ANOS, DE PESSOAS COM NECESSIDADES MENTAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA, ATENDIMENTO CLÍNICO E PSICOLÓGICO, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL, SEGURANÇA DOS PACIENTES, GARANTIA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 464/2024.REF MARÇO/2024. 39.860,00
28/03/2024 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO E INTERNAÇÃO PARA FINS DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO,TERMO DE CREDENCIAMENTO 33-2023 E MEMORANDO SS/AB 464/2024.REF MARÇO/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 372 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. 39.860,00
11/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2024 CLÍNICA HOSPITALAR RESSIGNIFICAR LTDA - 33212 39.860,00
TOTAL 39.860,00 39.860,00 39.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.