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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	4789	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD RANGER Nº204 CFE.DFD SO Nº193/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD RANGER Nº204 CFE.DFD SO Nº193/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	120,00
25/04/2024	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DO VEÍCULO FORD RANGER Nº204 CFE.DFD SO Nº193/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 37 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		120,00
29/04/2024	Pagamento de Empenho 4789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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