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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4790	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Água mineral com gás 500 ml.	1,00	12,00
12.00	Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O ENCONTRO DE AMAMENTAÇÃO NO DIA 27/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 468/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2024.	0,92	11,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O ENCONTRO DE AMAMENTAÇÃO NO DIA 27/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 468/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2024.	23,04
28/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O ENCONTRO DE AMAMENTAÇÃO NO DIA 27/03, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO SS/AB 468/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24-2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2149 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		23,04
09/04/2024	Pagamento de Empenho 4790/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23,04
TOTAL		23,04	23,04	23,04
SALDO A PAGAR				0,00