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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072	Exportar os Dados

Número do empenho:	4794	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2500.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA E CAPINA NOS CORDÕES DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO HERMANY, E NO PÁTIO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.DFD SO Nº197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	1,55	3.875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA E CAPINA NOS CORDÕES DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO HERMANY, E NO PÁTIO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.DFD SO Nº197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022.	3.875,00
05/04/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL, ROÇADA E CAPINA NOS CORDÕES DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO HERMANY, E NO PÁTIO DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE.DFD SO Nº197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº23/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		3.875,00
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4794/2024 VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071			3.875,00
TOTAL		3.875,00	3.875,00	3.875,00
SALDO A PAGAR				0,00