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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4795	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Abate de árvores. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE DUAS ÁRVORES NA RUA FRANCISCO KUFFEL NO BAIRRO HERMANY DEVIDO LOCAL DE RISCO E ABATE DE 01 ÁRVORE NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD Nº 190/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023.	856,99	2.570,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Abate de árvores. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE DUAS ÁRVORES NA RUA FRANCISCO KUFFEL NO BAIRRO HERMANY DEVIDO LOCAL DE RISCO E ABATE DE 01 ÁRVORE NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD Nº 190/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023.	2.570,97
10/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ABATE DE DUAS ÁRVORES NA RUA FRANCISCO KUFFEL NO BAIRRO HERMANY DEVIDO LOCAL DE RISCO E ABATE DE 01 ÁRVORE NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE DFD Nº 190/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.		2.570,97
12/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.493,84
12/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4795/2024			77,13
TOTAL		2.570,97	2.570,97	2.570,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/04/2024	77,13	2355/2024	Lançada
TOTAL		77,13