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Exercício: 2024
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4799	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DO PINHEIRINHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 281 KM, CFE.DFD SO 199/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020.	7.306,00	7.306,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DO PINHEIRINHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 281 KM, CFE.DFD SO 199/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020.	7.306,00
09/04/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO ATÉ A LOCALIDADE DO PINHEIRINHO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 281 KM, CFE.DFD SO 199/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 192 ANEXA E ATESTADA PELO PREFETIO MUNICIPAL ABEL GRAVE.		7.306,00
12/04/2024	Pagamento de Empenho 4799/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.306,00
TOTAL		7.306,00	7.306,00	7.306,00
SALDO A PAGAR				0,00