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Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4803	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	300,00
6.00	Troca de pneu Patrola	50,00	300,00
7.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	280,00
6.00	Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,133 E 164 CFE.DFD SO Nº185/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	55,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,133 E 164 CFE.DFD SO Nº185/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	1.210,00
15/08/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Patrola VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,133 E 164 CFE.DFD SO Nº185/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 36 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.210,00
19/08/2024	Pagamento de Empenho 4803/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.210,00
TOTAL		1.210,00	1.210,00	1.210,00
SALDO A PAGAR				0,00