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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004	Exportar os Dados

Número do empenho:	4809	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
298.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO PAVIMENTO 2 DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº449/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022.	13,28	3.957,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO PAVIMENTO 2 DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº449/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022.	3.957,44
05/04/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO PAVIMENTO 2 DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº449/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDE CHIESA.		3.957,44
16/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004809/2024 ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678			3.957,44
TOTAL		3.957,44	3.957,44	3.957,44
SALDO A PAGAR				0,00