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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087	Exportar os Dados

Número do empenho:	4813	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
574.63	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SALA DE TRIAGEM E DA ENFERMEIRA NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº473/2024.	13,28	7.631,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SALA DE TRIAGEM E DA ENFERMEIRA NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº473/2024.	7.631,08
07/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS, SALA DE TRIAGEM E DA ENFERMEIRA NO PAM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº473/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		7.631,08
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4813/2024 GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 - 28893			7.631,08
TOTAL		7.631,08	7.631,08	7.631,08
SALDO A PAGAR				0,00