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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	4816	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.70	LOTE 03 - BOLOS	29,38	167,46
60.00	LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº463/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº463/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	467,46
08/04/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 07 – SALADA DE FRUTA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº463/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.441.768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		467,46
12/04/2024	Pagamento de Empenho 4816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			467,46
TOTAL		467,46	467,46	467,46
SALDO A PAGAR				0,00