Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/IJUÍ/PANAMBI NO DIA 22/03/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº434/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº51/2023. |
1.400,00 |
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| 25/04/2024 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1/1945; 1/1922; ANEXA E ATESTADA PELA ASS. LILIAN NARA TREIN LANWOIGT. |
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1.400,00 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.282,48 |
| 17/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4818/2024 |
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32,64 |
| 17/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4818/2024 |
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44,88 |
| 17/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4818/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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37,72 |
| 17/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4818/2024 |
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0,96 |
| 17/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4818/2024 |
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1,32 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
