Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
482
Data de lançamento:
10/01/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 131/2023.
0,00
1.372,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 131/2023.
1.372,15
10/01/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS CENTROS SOCIAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2023, DE 02/01/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 131/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/2023.
1.372,15
16/01/2024
Pagamento de Empenho 482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.372,15
TOTAL
1.372,15
1.372,15
1.372,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
