Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4827
Data de lançamento:
28/03/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.274,64,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3780/2024.
0,00
2.254,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.274,64,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3780/2024.
2.254,92
28/03/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.274,64,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3780/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT VANESSA SCHWANKE REBELATO.
2.254,92
18/04/2024
Pagamento de Empenho 4827/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.254,92
TOTAL
2.254,92
2.254,92
2.254,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
