| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.274,64,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3780/2024. | 2.254,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.274,64,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3780/2024. | 2.254,92 | ||
| 28/03/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.274,64,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 3780/2024.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT VANESSA SCHWANKE REBELATO. | 2.254,92 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 4827/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.254,92 | ||
| TOTAL | 2.254,92 | 2.254,92 | 2.254,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
