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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4829	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Auxiliar de Serviços Gerais	16,71	1.002,60
1700.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS RUI BARBOSA, VALENÇA, CARLOS SOARES, SANTOS DUMONT, IJUÍ, IVOTI E DOS IMIGRANTES, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº191/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022.	1,55	2.635,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS RUI BARBOSA, VALENÇA, CARLOS SOARES, SANTOS DUMONT, IJUÍ, IVOTI E DOS IMIGRANTES, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº191/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022.	3.637,60
12/06/2024	Auxiliar de Serviços Gerais Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM GERAL E PINTURA DE CORDÕES NAS RUAS RUI BARBOSA, VALENÇA, CARLOS SOARES, SANTOS DUMONT, IJUÍ, IVOTI E DOS IMIGRANTES, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº191/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 92 ANEXA E ATESTDA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		3.637,60
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			3.637,60
TOTAL		3.637,60	3.637,60	3.637,60
SALDO A PAGAR				0,00