Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	483	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Carro Pequeno	15,00	60,00
1.00	Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA Nº194 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA Nº194 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	75,00
14/03/2024	Troca de pneu Carro Pequeno Conserto de pneu carro pequeno VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DO VEÍCULO FORD KA Nº194 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE PUBLICA LETICIA O.R. BROSNTRUP.		75,00
18/03/2024	Pagamento de Empenho 483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			75,00
TOTAL		75,00	75,00	75,00
SALDO A PAGAR				0,00