Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
144.800,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1522 E /1523 ATESTADAS PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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18.336,60 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.500,45 |
| 08/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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836,15 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 25 - ROTEIRO 168 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,01 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 5ºADITIVO AO CONTRATO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1560 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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13.226,40 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.623,28 |
| 06/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4832/2024 |
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603,12 |
| TOTAL |
144.800,00 |
31.563,00 |
31.563,00 |
| SALDO A PAGAR |
113.237,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
