Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
117.930,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/169 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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15.083,99 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.083,99 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/175 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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10.970,18 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.970,18 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/178 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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13.712,72 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.712,72 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/181 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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10.284,54 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.284,54 |
| 30/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/184 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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13.712,72 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.712,72 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFME NF 187/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO GILSON RODRIGUES DA CRUZ E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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13.712,72 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.712,72 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/192 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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15.083,99 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.083,99 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/197 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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13.027,08 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.027,08 |
| 20/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 45 - ROTEIRO 131,60 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,21 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº39/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/200 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2024 |
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8.227,63 |
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| 20/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4.114,43 |
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| TOTAL |
113.815,57 |
113.815,57 |
105.587,94 |
| SALDO A PAGAR |
8.227,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
