Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
137.520,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/333 E /332 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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17.400,08 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.400,08 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/337 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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12.539,84 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.539,84 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/344 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.13 DIAS JUNHO/2024 - 149 KM/DIA . |
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10.188,62 |
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| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/345 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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5.596,64 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.596,64 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.188,62 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/350 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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11.992,80 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/350 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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11.992,80 |
| 05/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/355 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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14.391,36 |
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| 05/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/354 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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1.567,48 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.567,48 |
| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.391,36 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFME NF 358/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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11.992,80 |
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| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFME NF 359/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS. SETEMBRO/2024. |
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3.918,70 |
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| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/362 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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15.990,40 |
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| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 149 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/363 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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1.567,48 |
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| 28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.567,48 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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15.990,40 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.918,70 |
| 28/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.992,80 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/371 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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10.167,58 |
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| 29/11/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO SUPRESSÃO DO CONTRATO. |
-10.730,40 |
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| 10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/371 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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10.167,58 |
| 18/12/2024 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-9.475,82 |
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| TOTAL |
117.313,78 |
117.313,78 |
117.313,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
