Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
137.520,00 |
|
|
30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/333 E /332 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
|
17.400,08 |
|
08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.400,08 |
29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/337 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
|
12.539,84 |
|
06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
12.539,84 |
28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/344 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.13 DIAS JUNHO/2024 - 149 KM/DIA . |
|
10.188,62 |
|
28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 39 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,26 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/345 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
|
5.596,64 |
|
05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.596,64 |
05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.188,62 |
TOTAL |
137.520,00 |
45.725,18 |
45.725,18 |
SALDO A PAGAR |
91.794,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.