Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
82.444,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1326 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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10.545,15 |
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| 08/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.545,15 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 91,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,25 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº37/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1344 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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7.669,20 |
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| 06/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4837/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.669,20 |
| TOTAL |
82.444,00 |
18.214,35 |
18.214,35 |
| SALDO A PAGAR |
64.229,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
