Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. |
44.980,00 |
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| 30/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/220 E E/219 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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5.564,72 |
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| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/220 E E/219 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2024. |
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5.564,72 |
| 29/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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3.932,96 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/226 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2024. |
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3.932,96 |
| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/233 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.13 DIAS MÊS DE JUNHO/2024 - 47 KM/DIA. |
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3.195,53 |
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| 28/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/234 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JUNHO/2024. |
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1.830,50 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.830,50 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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3.195,53 |
| 26/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/240 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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3.922,50 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/240 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.JULHO/2024. |
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3.922,50 |
| 05/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/250 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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4.707,00 |
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| 05/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/251 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2024. |
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491,62 |
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| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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491,62 |
| 09/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.707,00 |
| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFME NF 257/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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3.922,50 |
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| 30/09/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2025. LIQUIDADO CFME NF 258/2024 ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES. SETEMBRO/2024. |
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1.229,05 |
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| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.229,05 |
| 08/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.922,50 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/266 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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5.230,00 |
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| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 47 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/267 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.OUTUBRO/2024. |
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491,62 |
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| 31/10/2024 |
ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-5.200,00 |
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| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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491,62 |
| 08/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5.230,00 |
| 29/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 5,23 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI007-2022 E 4ºADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/273 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO LUCIANO RIBAS E VANDERLEI RODRIGUES REF.NOVEMBRO/2024. |
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4.968,50 |
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| 29/11/2024 |
ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-293,50 |
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| 10/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.968,50 |
| TOTAL |
39.486,50 |
39.486,50 |
39.486,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
