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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078	Exportar os Dados

Número do empenho:	484	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	50,00
2.00	Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023.	90,00
14/03/2024	Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Van Saúde VALOR REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEU DAS AMBULÂNCIAS Nº215 E 168 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº76/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº96/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. GERAL DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE PUBLICA LETICIA O.R. BRONSTRUP.		90,00
18/03/2024	Pagamento de Empenho 484/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00