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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4843	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 326,12.	0,00	2.935,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 326,12.	2.935,08
25/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12534 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. ABR/24.		326,12
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
27/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12699 ANEXA E TESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. MAI/2024.		326,12
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
04/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
21/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12857 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. JUN/24.		326,12
04/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
04/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
29/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. JUL/24.		326,12
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
02/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
19/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13166 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. AGO/24.		326,12
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
03/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
19/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		326,12
02/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
02/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
25/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13546 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. OUT/24.		326,12
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
04/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
19/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13745 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		326,12
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
03/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
17/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13903 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS REF.DEZEMBRO/2024.		326,12
20/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			309,81
20/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024			16,31
TOTAL		2.935,08	2.935,08	2.935,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2024	16,31	2654/2024	Lançada
ISS	27/05/2024	16,31	3607/2024	Lançada
ISS	21/06/2024	16,31	4340/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	16,31	5400/2024	Lançada
ISS	19/08/2024	16,31	5958/2024	Lançada
ISS	19/09/2024	16,31	6891/2024	Lançada
ISS	25/10/2024	16,31	8051/2024	Lançada
ISS	19/11/2024	16,31	8738/2024	Lançada
ISS	17/12/2024	16,31	9638/2024	Lançada
TOTAL		146,79