Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 326,12. |
2.935,08 |
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| 25/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12534 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. ABR/24. |
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326,12 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,81 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024 |
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16,31 |
| 27/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12699 ANEXA E TESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. MAI/2024. |
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326,12 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,81 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024 |
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16,31 |
| 21/06/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12857 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. JUN/24. |
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326,12 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,81 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024 |
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16,31 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. JUL/24. |
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326,12 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,81 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024 |
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16,31 |
| 19/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13166 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. AGO/24. |
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326,12 |
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| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,81 |
| 03/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024 |
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16,31 |
| 19/09/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. |
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326,12 |
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| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,81 |
| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024 |
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16,31 |
| 25/10/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS E OFICINA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13546 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. OUT/24. |
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326,12 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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309,81 |
| 04/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4843/2024 |
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16,31 |
| TOTAL |
2.935,08 |
2.282,84 |
2.282,84 |
| SALDO A PAGAR |
652,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
