Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. VALOR MENSAL DE R$ 270,66. |
2.435,94 |
|
|
| 25/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12532 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DA STASH JESSICA SCHWANKE. ABR/24. |
|
270,66 |
|
| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
257,13 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| 28/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12697 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. DA STASH JESSICA SCHWANKE. |
|
270,66 |
|
| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
257,13 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| 21/06/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12855 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JUN/24. |
|
270,66 |
|
| 02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
257,13 |
| 02/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13015 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. JUL/24. |
|
270,66 |
|
| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
257,13 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| 19/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE; NF Nº 13170 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. AGO/24. |
|
270,66 |
|
| 03/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
257,13 |
| 03/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| 19/09/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13350 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. SET/24. |
|
270,66 |
|
| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
257,13 |
| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| 25/10/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13544 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/24. |
|
270,66 |
|
| 19/11/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13743 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/24. |
|
270,66 |
|
| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13544 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. OUT/24. |
|
|
257,13 |
| 19/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
257,13 |
| 03/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| 17/12/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13901 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE REF.DEZEMBRO/2024. |
|
270,66 |
|
| 20/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
257,13 |
| 20/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4844/2024 |
|
|
13,53 |
| TOTAL |
2.435,94 |
2.435,94 |
2.435,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
