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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4846	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL R$ 309,35.	0,00	2.784,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL R$ 309,35.	2.784,15
25/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12531 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. ABR/24.		309,35
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4846/2024			15,47
28/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12696 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.MAI/2024.		309,35
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
07/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4846/2024			15,47
21/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12854 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUN/24.		309,35
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4846/2024			15,47
29/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13014 ANEXA E ATESTAA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUL/24.		309,35
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4846/2024			15,47
19/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13169 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. AGO/24.		309,35
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4846/2024			15,47
19/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 13360 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		309,35
02/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4846/2024			15,47
25/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13554 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		309,35
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13554 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.			293,88
04/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4846/2024			15,47
19/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13753 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. NOV/24.		309,35
02/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4846/2024			15,47
17/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13910 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.DEZEMBRO/2024.		309,35
TOTAL		2.784,15	2.784,15	2.474,80
SALDO A PAGAR				309,35

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2024	15,47	2649/2024	Lançada
ISS	28/05/2024	15,47	3611/2024	Lançada
ISS	21/06/2024	15,47	4346/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	15,47	5391/2024	Lançada
ISS	19/08/2024	15,47	5955/2024	Lançada
ISS	19/09/2024	15,47	6888/2024	Lançada
ISS	25/10/2024	15,47	8058/2024	Lançada
ISS	19/11/2024	15,47	8734/2024	Lançada
ISS	17/12/2024	15,47	9642/2024	A Lançar
TOTAL		139,23