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Exercício: 2024
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4847	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35.	0,00	2.784,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35.	2.784,15
24/04/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12535 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		309,35
03/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
03/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024			15,47
27/05/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12700 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		309,35
04/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
04/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024			15,47
21/06/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12858 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		309,35
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/07/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024			15,47
29/07/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINH VENTURINI DE OLIVEIRA.		309,35
02/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/08/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024			15,47
19/08/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13167 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. AGO/24.		309,35
04/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
04/09/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024			15,47
19/09/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13357 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		309,35
02/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/10/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024			15,47
25/10/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13551 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		309,35
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
05/11/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024			15,47
19/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13750 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. NOV/24.		309,35
02/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			293,88
02/12/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024			15,47
17/12/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13911 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.DEZEMBRO/2024.		309,35
TOTAL		2.784,15	2.784,15	2.474,80
SALDO A PAGAR				309,35

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/04/2024	15,47	2642/2024	Lançada
ISS	27/05/2024	15,47	3604/2024	Lançada
ISS	21/06/2024	15,47	4345/2024	Lançada
ISS	29/07/2024	15,47	5395/2024	Lançada
ISS	19/08/2024	15,47	5956/2024	Lançada
ISS	19/09/2024	15,47	6889/2024	Lançada
ISS	25/10/2024	15,47	8059/2024	Lançada
ISS	19/11/2024	15,47	8735/2024	Lançada
ISS	17/12/2024	15,47	9643/2024	A Lançar
TOTAL		139,23