Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35. |
2.784,15 |
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| 24/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12535 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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309,35 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 27/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12700 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
|
309,35 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
293,88 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
|
|
15,47 |
| TOTAL |
2.784,15 |
618,70 |
618,70 |
| SALDO A PAGAR |
2.165,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
