Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. VALOR MENSAL DE R$ 309,35. |
2.784,15 |
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| 24/04/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12535 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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309,35 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 27/05/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12700 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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309,35 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 21/06/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ: 31/03/2025.LIQUIDADO CFE. NF Nº 12858 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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309,35 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 02/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13018 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINH VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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309,35 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 19/08/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13167 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. AGO/24. |
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309,35 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 19/09/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13357 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. |
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309,35 |
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| 02/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 25/10/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13551 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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309,35 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 19/11/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13750 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. NOV/24. |
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309,35 |
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| 02/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 02/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| 17/12/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO FLORESTA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E 6º ADITIVO AO CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/13911 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA REF.DEZEMBRO/2024. |
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309,35 |
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| 23/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4847/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,88 |
| 23/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4847/2024 |
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15,47 |
| TOTAL |
2.784,15 |
2.784,15 |
2.784,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
